ISO 9001 – checklista do rozpisania danego punktu (przykład punkt 9.2)

Darek to mój dobry przyjaciel. Mogę śmiało tak napisać, po naszej dłuższej znajomości. Dariusz jest audytorem wiodącym z firmy certyfikującej i lubi dzielić się swoją wiedzą. Dlaczego o nim piszę? Ponieważ poniżej znajdziecie jego krótki artykuł o tym jak czytać ISO 9001, aby wyciągnąć odpowiedzi. Jeżeli nadal masz z tym problemy, tutaj możesz się mocno zainspirować. Zapraszam.

ISO 9001:2015 jest normą, która w zwarty, bo na mniej niż 30 stronach (a licząc same wymagania na mniej niż 20) zawiera szereg wytycznych co do tego jak prowadzić działalność opartą na jakości. Dlaczego jednak z ISO 9001 jest tyle problemów i tak mało osób rozumie jej działanie? Dlaczego mało kto wie jak zastosować wymagania? ISO 9001 wymaga od nas pokory i cierpliwości 😊 .

Aby zmieścić się na tak małej liczbie stron, każdy punkt normy zawiera ukrytych od kilku do kilkudziesięciu wymagań. Czytając normę po raz pierwszy czy drugi nie mamy najmniejszych szans wychwycić, jak ISO może nam pomóc w zarządzaniu jakością i dążeniu sytuacji, w której działamy na poziomie Zapewnienia Jakości (Qualiy Assurance) a, nie Kontroli Jakości (Quality Control).

Jak „wyciągnąć” z normy wymagania? Spójrzmy na przykład na punkt 9.2 czyli „Audity wewnętrzne”. Na pierwszy rzut oka laik może pomyśleć, że nie ma nic bardziej oczywistego niż zarządzanie audytami wewnętrznymi – „wyznaczeni pracownicy mają co jakiś czas chodzić po firmie i sprawdzać, czy wszystko jest OK”. Proste? Jeśli jednak wczytamy, się w wymagania normy to okazuje się, że jest tutaj bardzo dużo wytycznych i podpowiedzi jak wykonać to prawidłowo (czyli zgodnie z normą i z korzyścią dla organizacji).

Poniżej znajduje się punkt normy 9.2 napisany w formie 26 pytań. O czym jest punkt 9.2?

Odpowiadasz za audyty wewnętrzne w Twojej organizacji? A może audytujesz swoja firmę albo dostawców? Czy na wszystkie 26 pytań możesz z czystym sumieniem odpowiedzieć „TAK” i podać dowód? Sprawdź się 😊.

A jeśli na któreś pytanie odpowiedź brzmi nie – nie ma czasu do stracenia – zabierz się za doskonalenie. Zarządzanie jakością to nie matura, 30% zgodności to za mało, tylko 26/26 punktów zalicza!

Uważaj – poniższa lista nadaje się do samooceny, zadając poniższe pytania na audycie w 99%, otrzymasz 26 x TAK! Na audycie czasem wystarczy jedno pytanie „proszę opowiedzieć o audytach wewnętrznych” przy odrobinie szczęścia i z Twoim naprowadzeniem otrzymać odpowiedzi na wszystkie 26 pytań. Ale musisz dokładnie widzieć, czego oczekujesz. Musisz znać ISO 9001:2015!

ISO 9001:2015 Punkt 9.2 – Checklista

1. Czy w organizacji prowadzone są audity wewnętrzne?
2. Czy audity wewnętrzne obejmują cały zakres systemu zarządzania jakością?
3. Czy audity odbywają się w zaplanowanych odstępach czasu?
4. Czy na auditach wewnętrznych weryfikowana jest zgodność z wewnętrznymi wymaganiami (np. procedurami, instrukcjami, wymaganiami klientów?)
5. Czy na auditach wewnętrznych weryfikowana jest zgodność z ISO 9001:2015?
6. Czy audity są skuteczne? (wg def. Skuteczne = przynoszące zaplanowane korzyści?)
7. Czy został stworzony program (harmonogram) auditów wewnętrznych?
8. Czy audity są zaplanowane?
9. Czy jest określona częstotliwość auditów wewnętrznych w poszczególnych miejscach organizacji?
10. Czy jest zdefiniowana metodyka prowadzenia auditu wewnętrznego?
11. Czy jest ustalona odpowiedzialność za realizację auditów i ich skuteczność?
12. Czy są ustalone wymagania co do programu auditów wewnętrznych?
13. Czy są ustalone wymagania co do raportowania auditów wewnętrznych?
14. Czy na program auditów wpływają zmiany w organizacji?
15. Czy na program auditów wpływają wyniki poprzednich auditów?
16. Czy na program auditów wpływa znaczenie danego procesu?
17. Czy dla każdego auditu wewnętrznego zostały określone kryteria? (względem czego auditujemy)
18. czy dla każdego auditu wewnętrznego został określony zakres? (jaki obszar organizacji auditujemy)
19. czy zostali wybrani auditorzy wewnętrzni?
20. czy zespołu auditorów wewnętrznych zapewnia obiektywność?
21. czy wybór zespołu auditorów wewnętrznych zapewnia bezstronność?
22. czy kierownictwo zapoznawane jest z wynikami auditów?
23. czy w po auditach realizowane są działania korekcyjne?
24. czy po auditach realizowane są działania korygujące?
25. czy istnieje dokumentacja programu auditów z przeszłości?
26. czy istnieje dokumentacja wyników zrealizowanych auditów?

ISO 9001 System i Narzędzia – Szkolenie

Jeżeli interesuje Cię ten temat i chcesz zdobyć praktyczną i użyteczną wiedzę od wieloletnich ekspertów, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Wybierz szkolenie w Szkole Jakości:

• dostępne jest natychmiast,
• w najlepszej rynkowej cenie,
• przygotowane przez ekspertów,
• możesz konsultować się w grupie przez 365 dni od dnia zakupu
• oraz zyskujesz Certyfikaty w dwóch językach wydawane przez instytucję szkoleniową o numerze 2.18/00117/2020.

Dzięki nam nie tylko poszerzysz swoją wiedzę, ale także zyskasz pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Nie ograniczaj się do tego, co już wiesz – zacznij budować swoją przyszłość już dziś i poznaj swój pełen potencjał.
🚨 Sprawdź szczegóły na stronie ➡️ ISO 9001 System i Narzędzia